Project Description

  • 廠商信息

公司名稱 – 北京匯智騰遠科技有限公司…
聯系人 – 孫先生
電 話 – 010-56281863
Email –
QQ – 205759481
地址 –

|產品信息

應用范圍及角色權限

應用范圍

匯智騰遠審計管理系統將覆蓋:公司總部、二級單位、三級單位。

按組織機構控制信息權限

上級單位可以查看所屬下級單位的相關信息,但無權修改;

同級單位之間操作權限相互獨立,無權查看和修改其他同級單位的任何信息;

下級單位無權查看和修改上級單位的任何信息。

例如:二局審計部門人員可查看、修改二局總部和查看二局所屬單位的相關信息,但不能查看匯智騰遠總部或三局的相關信息。

系統用戶角色權限分析

系統可登陸的用戶分為以下幾大類角色:超級管理員、系統管理員、單位領導、審計組長、審計人員、計劃審核人員、檔案管理員。

超級管理員

超級管理員具備:給總部和各級單位(二級單位、三級單位)分配系統管理員的權限;給對應的角色賦予相應的菜單權限及其菜單下對應的功能操作權限;以及系統管理員的一切權限。

系統管理員

系統管理員分為總部系統管理員、二級單位系統管理員、三級單位系統管理員??偛肯到y管理員可向下分配二級單位和三級單位的系統管理員,二級單位系統管理員可向下分配三級單位的系統管理員。

系統管理員具備:給本單位的人員賦予相應角色的權限。

主管領導

主管領導可查看(但不能操作)本級及其所屬單位的全部信息。

例如:總部領導和分子公司領導以及總部與分子公司審計部門負責人可被賦予主管領導權限。

審計組長

審計組長具備的權限如表所示:

角色:審計組長
權限功能 功能描述
年度計劃 新增、修改、刪除、查看、導出
季度計劃 新增、修改、刪除、查看、停用
審計小組 新增、修改、刪除、查看
審計通知書 新增、修改、刪除、查看、下載
審計方案 新增、修改、刪除、查看、下載
審計實施記錄 新增、修改、刪除、查看、下載
審計實施底稿 新增、修改、刪除、查看、生成底稿、導出
審計實施管理 修改、刪除、查看、導出
審計底稿的審核 審核、查看、導出
審計承諾函管理 新增、修改、刪除、查看、下載
審計報告 新增、修改、刪除、查看、下載
審計報告書面意見 新增、修改、刪除、查看、下載
審計項目整改管理 新增、修改、刪除、查看、下載
預歸檔 查看、編輯、批量歸檔、選擇歸檔

審計人員

審計人員具備的權限如表所示:

角色:審計人員
權限功能 功能描述
年度計劃 新增、修改、刪除、查看、導出
季度計劃 新增、修改、刪除、查看、停用
審計通知書 新增、修改、刪除、查看、下載
審計方案的 新增、修改、刪除、查看、下載
審計實施記錄 新增、修改、刪除、查看、生成底稿、導出
審計實施底稿 修改、刪除、查看、導出
審計承諾函管理 新增、修改、刪除、查看、下載
審計報告 新增、修改、刪除、查看、下載
審計報告書面意見 新增、修改、刪除、查看、下載
審計項目整改管理 新增、修改、刪除、查看、下載
審計檔案借閱 查看(項目列表)、借閱申請

計劃審核人員

計劃審核人員具備:審核審計人員編制的年度計劃的權限。

檔案管理員

檔案管理員具備的權限如表所示:

角色:檔案管理員
權限功能 功能描述
檔案信息歸檔 查看、歸檔、審核
檔案信息維護 查看、調整
檔案類別維護 查看、新增、修改、刪除
檔案導出 查看、導出
檔案借閱審批 查看、編輯、審核
檔案借閱日志 查看、刪除、導出

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